Die Herausforderung

Immer mehr multinationale Unternehmen haben europäische Niederlassungen mit komplexen grenzübergreifenden Strömen und mehreren ausländischen Umsatzsteuerregistrierungen. SAP ist jedoch oft nicht in der Lage, die komplexen Umsatzsteuervorschriften und die damit verbundenen Berichtspflichten zu erfüllen, mit denen solche Unternehmen konfrontiert sind.

Zunehmend sehen wir, dass Mitarbeitende der Steuer- und Finanzverwaltung mit Problemen wie diesen konfrontiert werden:

  • Erhebliche Anzahl von Arbeitsstunden für die Überprüfung und Validierung von Transaktionsdaten
  • Die Notwendigkeit, maßgeschneiderte Berichte zu entwickeln, um entweder Fehler zu korrigieren oder die Daten der Umsatzsteuererklärung entsprechend den Anforderungen der einzelnen Steuerbehörden zu formatieren
  • Risiko der Einhaltung der Umsatzsteuervorschriften in Verbindung mit Fehlern, Auslassungen und Diskrepanzen bei der Offenlegung, die sich aus den zugrunde liegenden SAP-Transaktionsdaten ergeben




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Wie Unternehmen diese Probleme lösen können

  • Im Laufe der Zeit kann eine komplexe Abfolge von manuellen Umgehungen entwickelt werden. Beispielsweise entwickeln Unternehmen häufig individuelle Zugriffssequenzen in Verbindung mit einer Reihe komplexer Konditionen, mit denen sie versuchen, eine komplexe Umsatzsteuerentscheidung abzuleiten.

  • Die Auftragsverwaltungsabteilung ändert die Umsatzsteuermerkmale von Kundenaufträgen manuell. Damit könnte versucht werden, eine bekannte Einschränkung in der Umsatzsteuerermittlung in SAP zu überwinden und ein korrektes Umsatzsteuerergebnis zu erzwingen. Das bedeutet, dass ein Unternehmen möglicherweise Entscheidungen von Mitarbeitenden treffen lässt, die nicht im Steuerbereich tätig sind, was ein sehr hohes Risiko darstellt.

  • Die Mitarbeitenden müssen jeden EU-Triangulationstransaktionsfluss manuell in SAP erkennen. Daher stellt es eine große Herausforderung dar, sicherzustellen, dass die Mitarbeitenden korrekt erkennen, wann eine Triangulation vorliegt.

  • Wenn die Mitarbeitenden der Finanzbuchhaltung für die Auswahl eines Umsatzsteuercodes auf einer Einkaufsrechnung verantwortlich sind, muss sich das Unternehmen darauf verlassen, dass die Mitarbeitenden der Finanzbuchhaltung tatsächlich Steuerexperten sind. Häufig muss die Steuerabteilung weitere Zeit aufwenden, um die von den Mitarbeitenden der Buchhaltung vorgenommene Umsatzsteuerkodierung auf den Rechnungen zu überprüfen und zu korrigieren.

Die Folgen

Viele Unternehmen sind gezwungen, für die Erstellung ihrer Umsatzsteuererklärungen umfangreiche manuelle Arbeiten außerhalb ihres Systems durchzuführen. In der Regel werden solche Arbeiten in Excel oder in einigen Fällen in einer maßgeschneiderten Datenbank oder einem Berichtsmodul durchgeführt, was ein weiteres Symptom für die zugrunde liegenden Probleme ist, die durch eine ungenaue Ermittlung der Umsatzsteuer in SAP verursacht werden.

Ein solcher manueller Ansatz ist zwar praktisch, wenn er in kleinem Maßstab durchgeführt wird, aber für Steuer- und Finanzabteilungen, die für verschiedene Gerichtsbarkeiten und Umsatzsteuerregistrierungen zuständig sind, ist er oft nicht skalierbar.


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Die Lösung: Automatisierte Umsatzsteuerermittlung für SAP

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